Blog - XLFisc

• L'affichage des montants ouverts par période peut maintenant être configuré dans Book-in. Les valeurs par défaut sont 31 et 62 jours.
• Il est désormais possible d'introduire un niveau supplémentaire dans le compte de résultat (dans le cas d'un schéma de bilan) avec un plan comptable analytique.

• Lorsque l'on se trouve dans la fonction paiement client, il est possible de scanner les codes-barres des documents. Le document sera alors sélectionné pour le paiement.
• Si, lors du paiement d'un document Trade-in, un bon de retour est généré (par exemple dans le cas d'un retour), le numéro du bon de retour est ajouté en tant que commentaire au document.
• Le paramètre pour attribuer un bon d'achat au client ou à la carte client qui l'achète s'applique désormais aussi aux bons de retour.

• Scan-in prend désormais en charge l'envoi et la réception de factures self-billing (auto-facturation) via Peppol.
• Il est désormais possible d'utiliser des annotations dans l'écran du document.
• Nouvelle colonne dans la liste des documents indiquant l'origine du document (par exemple s'il a été importé, envoyé par e-mail, reçu par Peppol, etc.)

• Salarié :
  • Il existe un nouvel abattement "Abattement de maintien dans la vie professionnelle" ; qui peut être défini dans la signalétique du salarié et qui est comptabilisé à l'aide du code salaire AMVP.
  • L'importation du salarié a été complétée par le nouvel abattement, via une colonne supplémentaire.

La saisie manuelle des données est l’une des tâches les plus chronophages en comptabilité. C’est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle fonctionnalité phare de notre logiciel Scan-in : une puissante solution d’intelligence artificielle pour la reconnaissance automatique des factures.

• Une deuxième option de tri a été ajoutée aux impressions des tableaux d'amortissement.
• Il est désormais possible d’imputer également les comptes analytiques d’un immobilisé sur le compte d’amortissement.
• Un nouveau champ "Commentaire" a été ajouté aux immobilisations, reprenant par défaut le commentaire de la facture correspondante.

• Il est possible depuis longtemps de lancer un paiement depuis Trade-in vers Pos-in en cliquant sur le bouton €. Jusqu'à présent, les deux programmes devaient être installés sur le même PC. Cela est désormais possible même si Pos-in n'est pas installé sur le même PC. Par ex. dans le cas où Pos-in fonctionne localement sur une caisse et Trade-in dans une session RDP sur un serveur.
• Les appareils de type GLORY CI-10X sont désormais pris en charge.
• Pour les cartes client, il est possible d'enregistrer un montant maximum. Cela a pour effet de refuser une vente au client lorsque ce montant est atteint. Il est également possible de calculer le chiffre d'affaires uniquement sur la période de validité de la carte client.

• De nombreux nouveaux espaces réservés pour les données Fisc-in peuvent être utilisés dans les modèles.
• Les factures numériques au format UBL peuvent être automatiquement comptabilisées dans Book-in.
• Nouvelle boîte de dialogue lors de la sélection de la société, affichant également le nombre de documents ouverts.

• Déclaration de l'impôt sur le revenu : Parallèlement à l'impression de la déclaration de l'impôt sur le revenu, le fichier XML pour le fichier de paiement (SEPA) est également archivé dans Scan-in.
• Simulation : La case à cocher "Prendre en compte les décomptes existants de l'année en cours" a été ajoutée.

• Dans les écrans des « historiques », des « financiers » et des « aperçus des saisies comptables », un nouveau menu contextuel  «  Ouvrir les documents apurés » a été ajouté. Celui-ci permet d’ouvrir les documents apurés des écritures sélectionnées.
• Une nouvelle impression standard « Grand livre détaillé des comptes avec devises » a été ajoutée.
• Pour les comptes bancaires des clients/fournisseurs, une nouvelle case à cocher « Bloqué » a été ajoutée. Dans les écrans de paiements (paiements fournisseurs / remboursements clients), seuls les comptes non bloqués peuvent être sélectionnés.

• Dans l’historique des écritures clients, fournisseurs et comptes, une colonne reprenant la date d’échéance est désormais également affichée.
• Dans les postes ouverts, il est maintenant possible d’afficher les colonnes suivantes : client, date d’échéance, date de facture, numéro de facture, commentaire de facture. Ceci est surtout prévu pour des exports.
• Dans la liste des clients, des fournisseurs et des comptes, des colonnes reprennent le chiffre d’affaires et le solde. La période à laquelle se rapportent les montants figure désormais dans l’intitulé de la colonne.