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• Si la case "Ajuster la quantité de transfert de la commande client liée" est cochée dans la définition du document de commande fournisseur, le système tente de synchroniser les quantités de transfert avec les quantités de transfert de la commande client liée lorsque la commande fournisseur est sauvegardée.

Dans ce qui suit, nous expliquons comment les clôtures annuelles se font dans Book-in. N'établissez jamais les clôtures annuelles sans le consentement de votre conseiller fiscal. Nous nous ferons un plaisir de vous expliquer la procédure des clôtures annuelles dans Book-in.

• Nos sociétés standard luxembourgeoises (997 et 998) ont été converties au nouveau PCN 2020.
• Lors de l'import des fichiers CODA, les lots de paiements clients créditeurs sont également importés automatiquement.

• Nouvelle vue de toutes les activités des clients et des fournisseurs

• Nouvelle fonction pour numéroter les positions d'un document.
• L'adresse émetteur pour l'envoi des factures par e-mail peut être différente pour chaque définition de document.

• Les documents pour lesquels les montants et le numéro de facture repris dans le commentaire du paiement correspondent sont apurés automatiquement.
• Un client modèle peut être défini dans les paramètres. Lors de la création d'un nouveau client, toutes les valeurs du client modèle sont reprises.

• Il est désormais possible de faire des comparaisons avec le budget d'une période au niveau du Dashboard.
• Il est désormais possible de cumuler les colonnes de plusieurs trimestres.

• Dans l'écran d'offre et l'écran de commandes, les lignes de détail des variantes sont affichées entièrement en surbrillance en rouge.
• Lors de la création d'un nouveau client, le client modèle des paramètres de Book-in est pris en compte.

• Nous avons apportées des modifications aux paiements fournisseurs:
  • Les documents peuvent être filtrés en fonction de la date d’escompte.
  • L’escompte qui n'est pas encore expiré, sera surlignée en vert.
  • Possibilité de sauvegarder vos propres configurations.

• Les comptes peuvent être affectés aux lignes de la rubrique bilan et compte de résultat à l'aide des zones libres 1 à 5.
• Le détail de la comptabilité est maintenant affiché pour les opérations financières et les opérations diverses.
• La colonne Total dans la rubrique Résultat n'est affichée que si elle apparaît utile en fonction des paramètres.

Nouveau paramètre pour les factures intracommunautaires. Lorsqu'une telle facture est sauvegardée, Trade-in applique automatiquement le taux tva (marchandises/services) avec la base tva la plus grande. Comme petite aide visuelle, la colonne "TVA (standard)" a été ajoutée à la grille de détail de l'écran de commande et de l'écran d'offre.

• Lors de la comptabilisation de l’escompte retenu sur une facture qui a été enregistrée avec plusieurs codes de TVA, l’escompte sera réparti sur les différents code TVA.
• Une nouvelle adresse e-mail a été ajoutée dans la signalétique des clients. Si spécifiée, cette adresse sera utilisée comme adresse de destination primaire pour l’envoi des rappels.